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2018年度部门决算公开专栏

作者: 来源:发布时间:2019年08月30日 点击数: 打印文章

中国农工民主党天津市委员会2018年度部门决算编制说明

 

 

第一部分    中国农工民主党天津市委员会概况

 

一、主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,具有政治联盟特点,是接受中国共产党领导,同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

中国农工民主党天津市委员会为农工党的省级组织。在中共天津市委和农工党中央领导下,团结带领全市农工党员服务于我市经济发展和社会进步。重点发展有一定代表性人士,着重加强自身建设,不断提高党员思想政治素质,增强参政议政的能力和水平。发挥农工党特点和优势,开展调查研究,积极建言献策,履行参政议政、民主监督,参加有关中共党组织领导的政治协商职能。

二、机构设置

根据上述职责,中国农工民主党天津市委员会内设6个职能处室。年末实有人员28人。

 

第二部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

中国农工民主党天津市委员会2018年度部门决算收入总计12201587.96元,与2017年决算相比减少1986382.12元,其中:财政拨款收入9607000元,占78.74 %;其他收入2388.61元,占0.02%。

二、2018年度部门决算支出情况

中国农工民主党天津市委员会2018年度部门决算支出总计12201587.96元,与2017年决算相比减少1986382.12元,其中:基本支出9895515.24元,占81.1%;项目支出171599.6元,占1.41%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国农工民主党天津市委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 10063180.84元,与2017年决算相比增加239,064.23元,具体情况如下:

“一般公共服务支出”9034552.47元,主要是“民主党派及工商联事务”支出9034552.47元,其中:

“行政运行”支出7368412.89元,主要用于人员及公用的基本支出。

“一般行政管理事务”支出292732.97元,主要用于开展民主党派成员学习培训。

“参政议政”支出1373406.61元,主要用于开展参政议政调查研究工作。

“社会保障和就业支出”573124.46元,主要用于机关养老保险缴费支出。

“医疗卫生与计划生育支出”455503.91元,主要用于医疗保险缴费和医疗补助支出,具体情况是:

“行政单位医疗”支出286503.91元,

“公务员医疗补助”支出169000元。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国农工民主党天津市委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计9891581.24元,与2017年决算相比增加634599.53元,具体情况如下:

“工资福利支出”7527397.52元,其中:“基本工资”1238555元;“津贴补贴”1868898.6元;“奖金”760006元;“机关事业单位基本养老保险缴费”573124.46元;“职工基本医疗保险缴费”286503.91元;“公务员医疗补助缴费”169000元;“其他社会保障缴费”20050.94元;“其他工资福利支出”支出871188.61元,主要用于在职人员补助支出。

2、“商品和服务支出”2176787.72元,其中:“办公费”408116.75元;“印刷费”40419元;“水费”5227.5元;“电费”25400元;“邮电费”62709.28元;“取暖费”26846元;“物业管理费”326308元;“差旅费”267637.28元;“维修(护)费”62658.5元;“租赁费”29472元;“会议费”123884.2元;“培训费”182329.4元;“公务接待费”10754元;“工会经费”53000元;“福利费”110000元;“公务用车运行维护费”24564.38万元;“其他交通费”320286元;“税金及附加费用”47432.12元;“其他商品和服务支出”49743.31元,主要用于组织退休人员活动及看望慰问农工党员支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”124456元,其中:“退休费”97944元;“其他对个人和家庭的补助支出”26152元,主要用于退休生活费支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,中国农工民主党天津市委员会2018年度机关运行经费决算数2239727.72元,比2017年增加 321241.07元,增长16.75%。主要原因是:办公费、物业费调标及会议费等支出增加。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国农工民主党天津市委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

中国农工民主党天津市委员会 2018年政府采购支出总额151544.2元,其中:政府采购货物支出27660元、政府采购服务支出123884.2元。

八、2018年度预算绩效情况

中国农工民主党天津市委员会2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中国农工民主党天津市委员会共有车辆5辆,其中:机要通信用车5辆。无单价50万元以上设备,无单价100万元以上的专用设备。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国农工民主党天津市委员会2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

 

中国农工民主党天津市委员会2018年度一般公共预算财政拨款三公”经费决算情况说明

 

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算36478.38元,与2017年决算相比减少87612.07元,主要原因是无出国(境)支出。具体情况:

一、2018年因公出国(境)费决算0元,与2017年决算相比减少86640元,主要原因是无出国(境)工作。2018年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算24564.38元,其中公务用车运行维护费24564.38元,与2017年相比减少2886.07元,主要原因是公务用车使用减少;公务用车购置费0元,与2017年决算相比增加(减少)0元,主要原因是未购置公务用车。2018年本单位公务用车保有2辆,购置公务用车0辆。

三、2018年公务接待费决算11914元,与2017年决算相比增加1914元,主要原因是外事接待增加。2018年本单位国内公务接待7批次,42人次;其中,外事接待1批次,13人次。

 

 

 

 

 

 

 

中国农工民主党天津市委员会部门预决算公开工作操作规程

   

为进一步规范部门预决算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》和财政部、市政府对预决算信息公开的有关要求,制定本规程。

一、公开职责

中国农工民主党天津市委员会是部门预决算公开的主体,负责本单位预决算公开工作,切实履行主动公开责任,做好预决算公开后的说明解释工作。

二、公开时间

按照《预算法》、《天津市预算审查监督条例》相关规定,经财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后二十日内向社会公开;经预算主管部门批复的单位预算、决算及报表,应当在批复之日起二十日内由各单位向社会公开。

必须在法律规定的时限内公开,原则上在同一天集中公开。

三、公开内容

部门预决算公开的内容为财政部门批复的部门预决算及报表,包括收支总体情况和财政拨款收支情况。涉及国家秘密的信息除外。

一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

公开部门预决算时,应当一并公开本部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、预算绩效以及国有资产占用等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。

四、公开形式

应当通过本单位门户网站向社会公开部门预决算及“三公”经费预决算,并永久保留;设立本部门预决算公开专栏,汇总集中公开所属单位预决算信息。

五、涉密事项管理

应当建立健全预决算公开保密审查机制,严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。

在依法公开部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。