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2017年度部门决算公开专栏

作者: 来源:发布时间:2018年08月28日 点击数: 打印文章

中国农工民主党天津市委员会

2017年度部门决算编制说明

 

 

第一部分    中国农工民主党天津市委员会概况

 

一、部门主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,具有政治联盟特点,是接受中国共产党领导,同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

中国农工民主党天津市委员会为农工党的省级组织。在中共天津市委和农工党中央领导下,团结带领全市农工党员服务于我市经济发展和社会进步。重点发展有一定代表性人士,着重加强自身建设,不断提高党员思想政治素质,增强参政议政的能力和水平。发挥农工党特点和优势,开展调查研究,积极建言献策,履行参政议政、民主监督,参加有关中共党组织领导的政治协商职能。

二、部门机构设置

    根据上述职责,中国农工民主党天津市委员会内设6个职能处室。根据决算编报要求,纳入中国农工民主党天津市委员会2017年部门决算编报范围仅部门本级1个,单位性质为行政单位。

 

第二部分  中国农工民主党天津市委员会概况决算情况说明

 

一、关于中国农工民主党天津市委员会2017年度部门决算收入情况说明

中国农工民主党天津市委员会2017年度部门决算收入总计    1418.8万元,与2016年决算相比增加104.1万元,其中:财政拨款收入996.4万元,占70.2%;其他收入0.4万元。

二、关于中国农工民主党天津市委员会2017年度部门决算支出情况说明

中国农工民主党天津市委员会2017年度部门决算支出总计    1418.8万元,与2016年决算相比增加104.1万元,其中:基本支出925.7万元,占65.2%;项目支出56.7万元,占4%。

三、关于中国农工民主党天津市委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国农工民主党天津市委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计982.4万元,与上年决算相比增加55.5万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出”887.6万元,与上年决算相比减少3.3万元,主要是“民主党派及工商联事务” 支出887.6万元其中:

“行政运行”支出750.6万元,主要用于人员及公用的基本支出。

“一般行政管理事务”支出105.3万元,主要用召开中国农工民主党天津市委员会第十一届代表大会专项支出。

“参政议政”支出27.7万元,主要用于开展调研考察等工作。

“其他民主党派及工商联事务支出”4万元,主要是办公场所维修改造质保金支出。

2、“社会保障和就业支出”51.4万元,主要用于机关养老保险缴费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”43.4万元,主要用于医疗保险缴费和医疗补助支出,具体情况是:“行政单位医疗”支出28.2万元,“公务员医疗补助”支出15.2万元。

四、关于中国农工民主党天津市委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国农工民主党天津市委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计925.7万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”510.3万元,其中:“基本工资”114.5万元;“津贴补贴”169.1万元;“奖金”72.1万元;“ 其他社会保障缴费”30万元;“机关事业单位基本养老保险缴费”51.4万元;“其他工资福利支出”支出73.2万元,主要用于在职人员补助支出。

2、“商品和服务支出”170.5万元,其中:“办公费”16.7万元;“印刷费”7.8万元;“水费”0.4万元;“电费”2万元;“邮电费”2万元;“取暖费”2.8万元;“物业管理费”20.8万元;“差旅费”23.6万元;“因公出国(境)费用”8.7万元;“维修(护)费”1.6万元;“租赁费”4.3万元;“会议费”3.2万元;“培训费”12.1万元;“公务接待费”1万元;“工会经费”5.2万元;“福利费”9万元;“公务用车运行维护费”2.7万元;“其他交通费”27.9万元;“税金及附加费用”4.8万元;“其他商品和服务支出”13.9万元,主要用于组织退休人员活动及看望慰问农工党员支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”223.6万元,其中:“退休费”13.6万元;“医疗费”15.2万元;“住房公积金”77.5万元;“提租补贴”0.6万元;“购房补贴”73.9万元;“采暖补贴”8.1万元;“物业服务补贴”10.7万元;“其他对个人和家庭的补助支出”24万元,主要用于人员其他补助支出、退休一人生活费支出。

五、关于中国农工民主党天津市委员会2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,中国农工民主党天津市委员会2017年度机关运行经费决算数191.8万元,比2016年增加24.3万元,增长14.5%。主要原因是物业管理费、印刷费等支出增加。

六、关于中国农工民主党天津市委员会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国农工民主党天津市委员会2017年度无政府性基金预算政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于中国农工民主党天津市委员会2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额21.3万元,其中:政府采购货物支出21.3万元。

八、关于中国农工民主党天津市委员会2017年度预算绩效情况

中国农工民主党天津市委员会2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于中国农工民主党天津市委员会2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中国农工民主党天津市委员会共有车辆5辆,全部为一般公务用车。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

 

中国农工民主党天津市委员会

2017年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

 

 

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算12.4万元,与2016年决算相比增加4万元,主要原因是出国(境)支出增加。具体情况:

一、2017年因公出国(境)费决算8.7万元,与2016年决算相比增加8.7万元,主要原因是一人随市委统战部组团赴欧洲开展统一战线工作。2017年本部门组织的出国团组0个,出国1人次。

二、2017年公务用车购置及运行维护费决算2.7万元,全部为公务用车运行维护费,与2016年相比增加0.8万元,主要原因是车辆老旧,维护费有所增加。2017年本部门公务用车保有2辆,购置公务用车0辆。

三、2017年公务接待费决算1万元,与2016年决算相比增加0.4万元,主要原因是接待贵州定点帮扶地区人员来访。2017年本部门国内公务接待5批次,34人次,无外事接待。

 

 

 

收入支出决算总表
编制单位:中国农工民主党天津市委员会 单位:万元
                               
    行次 决算数     行次 决算数
    1     2
一、财政拨款收入 1 996.4 一、一般公共服务支出 26 887.6
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、公共安全支出 27  
二、上级补助收入 3   三、教育支出 28  
三、事业收入 4   四、科学技术支出 29  
四、经营收入 5   五、文化体育与传媒支出 30  
五、附属单位上缴收入 6   六、社会保障和就业支出 31 51.4
六、其他收入 7 0.4 七、医疗卫生与计划生育支出 32 43.4
  8   八、节能环保支出 33  
  9   九、城乡社区支出 34  
  10   十、农林水支出 35  
  11   十一、交通运输支出 36  
  12   十二、资源勘探信息等支出 37  
  13   十三、商业服务业等支出 38  
  14   十四、金融支出 39  
  15   十五、援助其他地区支出 40  
  16   十六、国土海洋气象等支出 41  
  17   十七、住房保障支出 42  
  18   十八、粮油物资储备支出 43  
  19   十九、其他支出 44  
          20 996.8            45 982.4
七、用事业基金弥补收支差额 21   二十、结余分配 46  
八、上年结转和结余 22 422.0 二十一、年末结转和结余 47 436.4
     其中:财政拨款结转和结余 23 387.6   48  
           其他结转和结余 24 34.4   49  
                25 1,418.8 支    出        计 50 1,418.8

 

 

 

 

收入决算表
编制单位:中国农工民主党天津市委员会             单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 996.8 996.4         0.4
201 一般公共服务支出 899.0 899.0          
20128 民主党派及工商联事务 899.0 899.0          
2012801   行政运行 749.2 749.2          
2012802   一般行政管理事务 88.8 88.8          
2012804   参政议政 61.0 61.0          
208 社会保障和就业支出 53.0 53.0          
20805 行政事业单位离退休 53.0 53.0          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.0 53.0          
210 医疗卫生与计划生育支出 44.4 44.4          
21011 行政事业单位医疗 44.4 44.4          
2101101   行政单位医疗 29.2 29.2          
2101103   公务员医疗补助 15.2 15.2          
229 其他支出 0.4           0.4
22999 其他支出 0.4           0.4
2299901   其他支出 0.4           0.4
 

 

 

支出决算表
编制单位:中国农工民主党天津市委员会           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 982.4 925.7 56.7      
201 一般公共服务支出 887.6 830.9 56.7      
20128 民主党派及工商联事务 887.6 830.9 56.7      
2012801   行政运行 750.6 750.6 0.0      
2012802   一般行政管理事务 105.3 56.9 48.4      
2012804   参政议政 27.7 23.4 4.3      
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 4.0   4.0      
208 社会保障和就业支出 51.4 51.4        
20805 行政事业单位离退休 51.4 51.4        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.4 51.4        
210   医疗卫生与计划生育支出 43.4 43.4        
21011 行政事业单位医疗 43.4 43.4        
2101101   行政单位医疗 28.2 28.2        
2101103   公务员医疗补助 15.2 15.2        

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
编制单位:中国农工民主党天津市委员会   单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 996.4 一、一般公共服务支出 26 887.6 887.6  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、公共安全支出 27      
三、国有资本经营预算财政拨款 3   三、教育支出 28      
  4   四、科学技术支出 29      
  5   五、文化体育与传媒支出 30      
  6   六、社会保障和就业支出 31 51.4 51.4  
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 32 43.4 43.4  
  8   八、节能环保支出 33      
  9   九、城乡社区支出 34      
  10   十、农林水支出 35      
  11   十一、交通运输支出 36      
  12   十二、资源勘探信息等支出 37      
  13   十三、商业服务业等支出 38      
  14   十四、金融支出 39      
  15   十五、援助其他地区支出 40      
  16   十六、国土海洋气象等支出 41      
  17   十七、住房保障支出 42      
  18   十八、粮油物资储备支出 43      
  19   十九、其他支出 44      
本年收入合计 20 996.4 本年支出合计 45 982.4 982.4  
年初财政拨款结转和结余 21 387.5 年末财政拨款结转和结余 46 401.5 401.5  
 一般公共预算财政拨款 22 387.5   47      
政府性基金预算财政拨款 23     48      
国有资本经营预算财政拨款 24     49      
合计 25 1,383.9 合计 50 1,383.9 1,383.9  
 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:中国农工民主党天津市委员会 单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 982.4 925.7 56.7
201 一般公共服务支出 887.6 830.9 56.7
20128 民主党派及工商联事务 887.6 830.9 56.7
2012801   行政运行 750.6 750.6  
2012802   一般行政管理事务 105.3 56.9 48.4
2012804   参政议政 27.7 23.4 4.3
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 4.0   4.0
208 社会保障和就业支出 51.4 51.4  
20805 行政事业单位离退休 51.4 51.4  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.4 51.4  
210 医疗卫生与计划生育支出 43.4 43.4  
21011 行政事业单位医疗 43.4 43.4  
2101101   行政单位医疗 28.2 28.2  
2101103   公务员医疗补助 15.2 15.2  
 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:中国农工民主党天津市委员会 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 510.3 302 商品和服务支出 170.5 310 其他资本性支出 21.3
30101   基本工资 114.5 30201   办公费 16.7 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 169.1 30202   印刷费 7.8 31002   办公设备购置 19.5
30103   奖金 72.1 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 30 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.4 31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费 2 31007 信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 51.4 30207   邮电费 2 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 2.8 31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 73.2 30209   物业管理费 20.8 31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 223.6 30211   差旅费 23.6 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用 8.7 31012   拆迁补偿  
30302   退休费 13.6 30213   维修(护)费 1.6 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费 4.3 31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费 3.2 31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费 12.1 31099   其他资本性支出 1.8
30306   救济费   30217   公务接待费 1 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费 15.2 30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 77.5 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴 0.6 30228   工会经费 5.2 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴 73.9 30229   福利费 9 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴 8.1 30231   公务用车运行维护费 2.7 399  其他支出  
30315   物业服务补贴 10.7 30239   其他交通费用 27.9 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 24 30240   税金及附加费用 4.8 39907   贷款转贷  
      30299   其他商品和服务支出 13.9 39999   其他支出  
人员经费合计 733.9 公用经费合计 191.8
 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:中国农工民主党天津市委员会 单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:中国农工民主党天津市委员会 单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
12.4 8.7 2.7   2.7 1
注:2017年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。