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中国农工民主党天津市委员会2018年部门预算编制说明

作者: 来源:发布时间:2018年03月06日 点击数: 打印文章

 

中国农工民主党天津市委员会

2018年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

中国农工民主党天津市委员会主要职责是履行参政议政、民主监督,参加有关中共党组织领导的政治协商职能

二、部门机构设置情况

中国农工民主党天津市委员会内设 6个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算1157.8万元,与2017年预算相比减少21.5万元,其中财政拨款867.8万元,上年结转和结余290万元。 

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算1157.8万元,与2017年预算相比减少21.5万元,其中:

民主党派及工商联事务支出1056.5万元,主要用于参政议政支出以及本部门基本支出

社会保障和就业支出56.3万元,主要用于单位缴纳的职工基本养老保险

医疗卫生与计划生育支出45万元,具体是行政事业单位医疗缴费支出45元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

项目支出17.5万元,主要是增加民主党派调研经费和开展党派成员教育培训经费。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2018年安排机关运行经费预算 275万元,包括办公费117万元、印刷费16万元、邮电费21.5万元、差旅费45万元、会议费8万元、福利费11万元、日常维修费4万元、办公用房水电费6.5万元、办公用房取暖费3万元、办公用房物业管理费40万元、公务用车运行维护费3万元。

(二)政府采购情况

本部门2018年安排政府采购预算 56.8万元,主要是服务类支出56.8万元。

(三)专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(四)关于空表的说明

本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表。

 

 

 

中国农工民主党天津市委员会

2018年一般公共预算三公经费

支出情况说明

 

2018年一般公共预算三公经费安排 4万元,与2017年预算相比减少1万元,主要是公务用车运行费减少。具体情况:

一、2018年因公出国(境)费预算0万元,与2017年预算相比无增减变动。

二、2018年公务用车购置及运行费预算3万元,其中公务用车运行费3万元,与2017年预算相比减少1万元,主要是车辆保险及运行支出相应减少;公务用车购置费0万元,与2017年预算相比无增减变动。

三、2018年公务接待费预算1万元,与2017年预算相比无增减变动。

 

 

 

 

中国农工民主党天津市委员会

2018年部门收支总体情况表

单位:万元
收               入  支               出
项         目 预算资金 项         目 预算资金
一、财政拨款 867.8 一、一般公共服务支出 1,056.5
    二、社会保障和就业支出 56.3
    三、医疗卫生与计划生育支出 45.0
       
本  年  收  入  合  计 867.8  本  年  支  出  合  计 1,157.8
二、用事业基金弥补收支差额   四、结转下年  
三、上年结转和结余 290.0    
     其中:财政拨款结转和结余 290.0    
           其他结转和结余      
收     入     总      计 1,157.8 支    出    总    计 1,157.8
 

 

中国农工民主党天津市委员会

 2018年部门收入总体情况表

单位:万元
总计 财政拨款 事业收入                上级补助收入 附属单位上缴收入 经营             收入 其他             收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余
小计 财政拨款结转和结余 其他结转和结余
867.8 867.8             290 290  
 

 

中国农工民主党天津市委员会

 2018年部门支出总体情况表

单位:万元
功能科目 总 计 基本    支出 项目   支出 经营   支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他  支出
合  计 1,157.8 1,140.3 17.5        
一般公共服务支出 1,056.5 1,039.0 17.5        
社会保障和就业支出 56.3 56.3          
医疗卫生与计划生育支出 45.0 45.0          
 

 

中国农工民主党天津市委员会

 2018年财政拨款收支总体情况表

单位:万元
收               入  支               出
项         目 预算资金 项         目 预算资金
一、一般公共预算拨款 867.8 一、一般公共服务支出 1,056.5
二、政府性基金预算拨款   二、公共安全支出  
三、国有资本经营预算拨款   三、教育支出  
    四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出 56.3
    七、医疗卫生与计划生育支出 45.0
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、国土海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
本  年  收  入  合  计 867.8  本  年  支  出  合  计 1,157.8
四、上年财政拨款结转和结余 290.0 二十、结转下年  
一般公共预算结转和结余 290.0    
政府性基金预算结转和结余      
国有资本经营预算结转和结余      
收     入     总      计 1,157.8 支    出    总    计 1,157.8
 

 

中国农工民主党天津市委员会

 2018年一般公共预算支出情况表

单位:万元
项        目 预  算  资  金     备    注
合   计 基本支出 项目支出
合  计 1,157.8 1,140.3 17.5  
一般公共服务支出 1,056.5 1,140.3 17.5  
民主党派及工商联事务 1,056.5 1,039.0    
行政运行 744.5 744.5    
一般行政管理事务 7.5   7.5  
参政议政 304.5 294.5 10.0  
社会保障和就业支出 56.3 56.3    
行政事业单位离退休 56.3 56.3    
机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.3 56.3    
医疗卫生与计划生育支出 45.0 45.0    
 行政事业单位医疗 45.0 45.0    
行政单位医疗 28.1 28.1    
公务员医疗补助 16.9 16.9    
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。
 

 

中国农工民主党天津市委员会

 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位:万元
项        目 预  算  资  金     备    注
合   计 人员经费 公用经费
合  计 850.3 645.7 204.6  
工资福利支出 633.3 633.3    
  基本工资 108.0 108.0    
  津贴补贴 195.0 195.0    
  奖金 9.5 9.5    
  机关事业单位基本养老保险缴费 56.3 56.3    
  职工基本医疗保险缴费 28.1 28.1    
  公务员医疗补助缴费 16.9 16.9    
  其他社会保障缴费 2.2 2.2    
  住房公积金 149.3 149.3    
  其他工资福利支出 68.0 68.0    
商品和服务支出 204.6   204.6  
  办公费 22.0   22.0  
  印刷费 6.0   6.0  
  水费 2.5   2.5  
  电费 4.0   4.0  
  邮电费 6.5   6.5  
  取暖费 3.0   3.0  
  物业管理费 20.0   20.0  
  差旅费 30.0   30.0  
  维修(护)费 4.0   4.0  
  租赁费 4.5   4.5  
  会议费 8.0   8.0  
  培训费 11.0   11.0  
  公务接待费 1.0   1.0  
  工会经费 5.3   5.3  
  福利费 11.0   11.0  
  交通费 30.5   30.5  
  税金及附加费用 5.0   5.0  
  其他商品和服务支出 30.3   30.3  
对个人和家庭的补助支出 12.4 12.4    
  退休费 8.3 8.3    
  其他对个人和家庭的补助支出 4.1 4.1    
 

 

中国农工民主党天津市委员会

 2018年政府性基金预算支出情况表

单位:万元
项        目 预  算  资  金     备    注
合   计 基本支出 项目支出
合  计        
         
         
注:本单位无政府性基金预算支出。
 

 

中国农工民主党天津市委员会

 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元
合  计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小  计 公务用车       购置费 公务用车       运行费
4 0 4 0 3 1
备注:上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。